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吉安市中心人民医院2021年部门预算公开
来源:发布时间:2021-06-23[关闭] [打印]

   

 

第一部分 吉安市中心人民医院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 吉安市中心人民医院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 吉安市中心人民医院2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标指标表》

十、《项目(专项)绩效目标指标表》

 

第四部分  名词解释

第一部分  吉安市中心人民医院概况

 

一、 部门主要职责

吉安市中心人民医院是吉安市集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的综合性三级甲等医院,先后被授予“江西省二级胸痛中心”、“江西省创伤急救中心二级中心”、“江西省二级卒中中心”,荣获全国医药卫生系统先进集体、全国模范职工之家,江西省群众满意医院等荣誉称号。医院创建于1943年,2000年撤地设市后,由吉安地区人民医院更名为吉安市中心人民医院。我院为南昌大学非直属附属医院,是全国住院医师规范化培训基地、全省专科医师培训基地、各医学院校实习基地,为呼吸内科、心血管内科等19个专业市级质量控制中心挂靠单位。2003年医院接管了吉安市传染病医院。占地面积4.6万平方米,医疗用房9.8万平方米,有门诊大楼、住院大楼、保健大楼、影像大楼、综合楼、内儿科医技大楼等配套专业用房。医院现开放床位1000张,年门诊量56万人次,年出院人次3.4万人次。设有院前急救、急诊科、呼吸科、神经内科、心血管内科、肾内科、内分泌科、消化科、血液科、骨科、神经外科、心胸外科、普外科、肿瘤科、泌尿外科、烧伤科、妇产科、眼科、五官科、中医科、康复科、儿科、皮肤科等临床科室35个,医技科室17个,职能科室19个,23个病区和ICUEICU病房。医院现有在职职工1281人,其中博士5人,硕士研究生156人,专业技术人员1159人,包括中级专业技术人员369人,高级专业技术人员231人。享受国务院特殊津贴1人,享受省政府特殊津贴1人,享受市政府特殊津贴1人,江西省百千万人才3人,江西省卫生计生有突出贡献中青年专家2人,省卫生系统和技术带头人培养对象5人,吉安市卫生系统“128”工程学术技术带头人17人,吉安市“庐陵英才”7人,吉安市高层学术技术带头人8人。医院拥有省市共建学科7个,省级重点专科2,市级重点专科5个,市领先学科5个。

二、部门基本情况

吉安市中心人民医院(传染病医院)编制人数776(含学会办5);在职在编实有人数684人(学会办4人);退休人数476人(学会办1人);聘用人员597人。

  

第二部分  吉安市中心人民医院2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年吉安市中心人民医院收入预算总额78697.23万元,较上年增加6231.29万元,增长了5.9%,其中:

1、财政拨款(一般公共预算拨款收入)4781.77万元较上年增加588.30万元;

2、事业收入72950万元,较上年增加5092.00万元;

3、上年结转965.46万元,较上年增加550.99万元。

(二)支出预算情况

2021年吉安市中心人民医院支出预算总额78697.23万元,较上年增加6231.29万元,增长了5.9%

按支出经济分类划分:基本支出77298.77 万元,包括工资福利支出 24689.53万元、 商品和服务支出 48639.59 万元、对个人和家庭的补助支出 2616.77 万元、资本性支出 1352.89 万元;项目支出 1398.46万元,包括工资福利支出536.40万元、商品和服务支出 56.94万元、资本性支出 805.12万元。

按支出功能分类科目划分:社会保障和就业支出 1591.85万元,较上年增加1551.85万元;卫生健康支出 75045.39万元,较上年增加4287.45万元;住房保障支出 2059.99万元,较上年增加391.99万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年吉安市中心人民医院财政拨款支出预算数4781.77万元,较上年增加588.3万元,增长了14.03%

按支出经济分类划分:基本支出4348.77万元,包括工资福利支出 1723.17万元、商品和服务支出8.89万元、对个人和家庭的补助支出2447.02万元;项目支出433.00万元,主要是工资福利支出433.00万元。

按支出功能分类科目划分:社会保障和就业支出 26.66万元,较上年增加8.19万元;卫生健康支出4471.99万元,较上年增加585.63万元;住房保障支出283.12万元,较上年减少5.52万元。

(四)政府性基金情况

2021年吉安市中心人民医院无政府性基金预算拨款安排支出。

(五)单位运行经费等重要事项的说明

2021年本单位运行经费预算总额48639.64万元,比2020年预算增加7330.75万元,增长17.75%。包括办公及印刷费545万元、水电费620万元、物业费1000万元、日常维修费680万元、专业材料支出(药品、医用耗材)38062.50万元、其他日常经费7732.14万元。

(六)政府采购情况

2021年吉安市中心人民医院政府采购预算总额为20831.63万元,其中:政府采购货物预算13181.63万元、政府采购工程预算6750万元、政府采购服务预算900万元。

(七)国有资产占有使用情况

2020年年底,吉安市中心人民医院固定资产总额为42955万元,其中:医用设备25025万元;房屋面积10.31万平方米共13584万元;机动车辆共10辆共246万元;办公设备和其他设备共4100万元。

(八)项目情况说明

2021年预算项目为公立医院改革补助专项,主要目标:基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力有现医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制;年度主体目标:降低药品、耗材收入,提高医院服务能力,提高医疗质量,减轻患者负担;具体实施计划:引进高层次人才和增派医务人员进修学习,提高解决疑难病症的能力,让病人在家门口享受高层次医疗服务,提高患者满意度。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年吉安市中心人民医院“三公”经费预算安排47.02万元,其中:

1、因公出国(境)费9.4万元,比上年减少0.3万元,主要原因是从严控制因公出国(境)经费,厉行节约,做到 压缩3%

2、公务接待费28.22万元,比上年减少0.88万元,主要 原因是严格执行八项规定,控制公务接待费,厉行勤俭 节约、反对铺张浪费,做到压缩3%

3、公务用车运行维护费9.4万元,比上年减少0.3万元,主要原因是从格执行八项规定,厉行节约,做到压缩3%


第三部分  吉安市中心人民医院2021年部门预算表

收支预算总表

填报单位:吉安市中心人民医院

 

 

单位:万元

     

      

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款

4,781.77

社会保障和就业支出

1,591.85

    一般公共预算拨款收入

4,781.77

卫生健康支出

75,045.39

    专项收入

 

住房保障支出

2,059.99

    政府性基金预算拨款收入

 

0

0.00

    预算内投资收入

 

0

0.00

二、事业收入

72,950.00

0

0.00

三、事业单位经营收入

 

0

0.00

四、其他收入

 

0

0.00

五、附属单位上缴收入

 

0

0.00

六、上级补助收入

 

0

0.00

本年收入合计

77,731.77

本年支出合计

78,697.23

七、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

八、上年结转(结余)

965.46

 

 

 

 

 

 

收入总计

78,697.23

支出总计

78,697.23

 

部门收入总表

填报单位:吉安市中心人民医院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

上年结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

专项收入

预算内投资收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

78697.23

965.46

4781.77

4781.77

 

 

 

72950.00

 

 

 

 

 

301021

吉安市中心人民医院

78697.23

965.46

4781.77

4781.77

 

 

 

72950.00

 

 

 

 

 


部门支出总表

填报单位:吉安市中心人民医院

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

78697.23

77298.77

1398.46

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1591.85

1591.85

 

 

 

 

 05

 行政事业单位养老支出

1534.54

1534.54

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1534.54

1534.54

 

 

 

 

 27

 财政对其他社会保险基金的补助

57.31

57.31

 

 

 

 

  2082701

  财政对失业保险基金的补助

45.63

45.63

 

 

 

 

  2082702

  财政对工伤保险基金的补助

11.68

11.68

 

 

 

 

210

卫生健康支出

75045.39

73646.93

1398.46

 

 

 

 02

 公立医院

74475.47

73077.01

1398.46

 

 

 

  2100201

  综合医院

74475.47

73077.01

1398.46

 

 

 

 11

 行政事业单位医疗

569.92

569.92

 

 

 

 

  2101102

  事业单位医疗

569.92

569.92

 

 

 

 

221

住房保障支出

2059.99

2059.99

 

 

 

 

 02

 住房改革支出

2059.99

2059.99

 

 

 

 

  2210201

  住房公积金

2059.99

2059.99

 

 

 

 


财政拨款收支总表

 

填报单位:吉安市中心人民医院

 

 

 

单位:万元

 

     

 

支出

 

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

 

一、财政拨款收入

4781.77

一、本年支出

4781.77

4781.77

0.00

 

  一般公共预算拨款收入

4781.77

财政对失业保险基金的补助

23.12

23.12

0.00

 

  专项收入

 

财政对工伤保险基金的补助

3.54

3.54

0.00

 

  政府性基金预算拨款收入

 

综合医院

4278.48

4278.48

0.00

 

  预算内投资收入

 

事业单位医疗

193.51

193.51

0.00

 

 

 

住房公积金

283.12

283.12

0.00

 

二、上年结转

 

二、结转下年

 

 

 

 

  一般公共预算拨款结转

 

 

 

 

 

 

  政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

4781.77

支出总计

4781.77

4781.77

0.00

 

 

 

一般公共预算支出表

 

填报单位:吉安市中心人民医院

 

 

单位:万元

 

支出功能分类科目

2021年预算数

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

**

**

1

2

3

 

 

合计

4,781.77

4,348.77

433.00

 

208

社会保障和就业支出

26.66

26.66

 

 

 27

 财政对其他社会保险基金的补助

26.66

26.66

 

 

  2082701

  财政对失业保险基金的补助

23.12

23.12

 

 

  2082702

  财政对工伤保险基金的补助

3.54

3.54

 

 

210

卫生健康支出

4,471.99

4,038.99

433.00

 

 02

 公立医院

4,278.48

3,845.48

433.00

 

  2100201

  综合医院

4,278.48

3,845.48

433.00

 

 11

 行政事业单位医疗

193.51

193.51

 

 

  2101102

  事业单位医疗

193.51

193.51

 

 

221

住房保障支出

283.12

283.12

 

 

 02

 住房改革支出

283.12

283.12

 

 

 2210201

  住房公积金

283.12

283.12

 

 

 

一般公共预算基本支出表

填报单位:吉安市中心人民医院

 

 

单位:万元

支出经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

4,348.77

4,339.88

8.89

 

工资福利支出

1,723.17

1,723.17

 

3010103

 岗位工资

708.24

708.24

 

3010104

 薪级工资

485.29

485.29

 

3010106

 教护百分之十工资

26.35

26.35

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

193.51

193.51

 

3011201

 失业保险

23.12

23.12

 

3011202

 工伤保险

3.54

3.54

 

30113

 住房公积金

283.12

283.12

 

 

商品和服务支出

8.89

 

8.89

3020702

 离退休人员住宅电话补助

0.58

 

0.58

3029902

 离休人员活动费

0.58

 

0.58

3029903

 退休人员活动费

7.73

 

7.73

 

对个人和家庭的补助

2,616.71

2,616.71

 

3030101

 基本离休费

14.78

14.78

 

3030102

 离休人员津补贴

9.64

9.64

 

3030104

 增发13个月生活补贴

1.64

1.64

 

3030201

 基本退休费

1,438.62

1,438.62

 

3030203

 退休事业单位统一津补贴

1,111.49

1,111.49

 

3030501

 遗属补助

8.38

8.38

 

3030999

 其他奖励金

32.16

32.16

 

 

 

 

“三公经费”支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报单位:吉安市中心人民医院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

因公出国()

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

财政拨款

其他资金

小计

财政拨款

其他资金

合计

公务用车运行维护费

公务用车购置

小计

财政拨款

其他资金

小计

财政拨款

其他资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

 

47.02

9.40

 

9.40

28.22

 

28.22

9.40

9.40

 

9.40

 

 

 

301021

吉安市中心人民医院

47.02

9.40

 

9.40

28.22

 

28.22

9.40

9.40

 

9.40

 

 

 

 301021

吉安市中心人民医院

47.02

9.40

 

9.40

28.22

 

28.22

9.40

9.40

 

9.40

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

填报单位:吉安市中心人民医院

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 


部门公开表9

 

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效目标指标表

2021年度)

部门名称(盖章)

 

年度

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

主要

总额

财政拨款

其他资金

任务

任务1

1.加强学科建设。                                      2.加强廉政教育,加大监督执纪力度,营造风清气正的政治生态。                                        3.持续做好新冠肺炎疫情和其他重点传染病防控工作。                                         4.加强绩效管理,制定并实施目标管理考核办法。             5.加强人事管理工作。                                   6.全面提升中层干部管理能力。                           7.完善、加强医院文化建设。                             8.加强医疗管理。                                      9.提升医院信息化水平。                                 10.加强基础设施建设,提高医院硬件水平。

78697.23

4781.77

73915.46

 

……

 

 

 

 

 

金额合计

78697.23

4781.77

73915.46

年度

 目标1:保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出,确保医院各项活动正常运转;按时足额发放职工工资,缴纳政策性社会保障资金等

总体

 目标2:基本建立具有中国物色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力有现医院管理制度;降低药品、耗材收入,提高医院服务能力,提高医疗质量,减轻患者负担;引进高层次人才和增派医务人员进修学习,提高解决疑难病症的能力,让病人在家门口享受高层次医疗服务

目标

  ……

一级

二级指标

三级指标

指标值

指标

产出

数量指标

工资及政策性社会保障资金按月支付次数

 

指标

医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例;

比上年提高

 

 

耗材收入、药品收入

 

比上年降低

 

质量指标

三级公立医院出院患者手术占比

比上年提高

 

公立医院平均住院日

较上年降低或≦9.35

 

 

时效指标

及时支付工资、政策性社会保障资金及其他必要支出

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

公立医院百元医疗收入的医疗支出

比上年降低

 

 

公立医院百元医疗收入消耗的卫生材料

比上年降低

 

效益

经济效益

 

 

 

指标

指标

 

 

 

 

社会效益

公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例

比上年降低

 

 

指标

公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例

比上年降低

 

 

生态效益

 

 

 

 

指标

 

 

 

 

可持续影响

管理费用占公立医院业务支出的比例

比上年降低

 

 

指标

 

 

 

满意度

服务对象

职工对单位工作开展的满意程度

大于78%

 

指标

满意度指标

公立医院门诊、住院患者满意度

大于93%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

 

 

 

 

 

 

项目(专项)绩效目标指标表

 

2021年度)

 

项目名称

公立医院改革补助资金

 

年度

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

 

主要

总额

财政拨款

其他资金

 

任务

任务1

公立医院取消药品、耗材加成

433

433

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

金额合计

433

433

 

 

中期目标

基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力有现医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

 

年度总体

降低药品、耗材收入,提高医院服务能力,提高医疗质量,减轻患者负担

 

目标

 

具体实施   计划

引进高层次人才和增派医务人员进修学习,提高解决疑难病症的能力,让病人在家门口享受高层次医疗服务

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

 

产出

数量指标

医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例

比上年提高

 

 

 

耗材收入

比上年降低

 

指标

药品收入

比上年降低

 

 

质量指标

三级公立医院出院患者手术占比

比上年提高

 

 

公立医院平均住院日

较上年降低或≦9.35

 

 

时效指标

 指标1

 

 

 

 

成本指标

公立医院百元医疗收入的医疗支出

比上年降低

 

 

 

公立医院百元医疗收入消耗的卫生材料

比上年降低

 

 

效益

经济效益

 指标1

 

 

 

指标

指标

 ……

 

 

 

 

社会效益

公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例

比上年降低

 

 

 

指标

公立医院出院者平均医药医药费用增长比例

比上年降低

 

 

 

生态效益

 指标1

 

 

 

 

指标

 ……

 

 

 

 

可持续影响指标

管理费用占公立医院业务支出的比例

比上年降低

 

 

满意度

服务对象

公立医院职工满意度

大于78%

 

 

指标

满意度

公立医院门诊、住院患者满意度

大于93%

 

                           

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。 行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(二)卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

1、卫生健康管理事务(款):反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

1)其他卫生健康管理事务支出(项):反映其他用 于卫生健康管理事务方面的支出。

2、公立医院(款):反映公立医院方面的支出。 (1)综合医院(项):反映卫生健康、中医部门所属 的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。 (2)其他公立医院支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

3行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗 方面的支出。 (1)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经 费。

(三)住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方 面的支出。 住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资 金和其他资金等安排的住房改革支出。 (1)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事 业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(四)其他支出(类):反映不能划分到上述功能科目 的其他政府支出。 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款): 反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

 

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